Page 1321 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
3
687,401
2.5
3
2
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
193,336
2.1 นักวิเคราะห์
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1
4
48,334.00
193,336
57,450
3.1 ค่าจัดทําเอกสารคู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่ บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
10 1,000
10,000
3.2 ค่าจัดทําเอกสารเอกสารชี้แจงแนวทางประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
30 500
15,000
3.3 ค่าจัดทําเอกสารร่างกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด พ.ศ. 2565 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
10 500
5,000
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
10 1,000
10,000
3.5 ค่าจัดทําเอกสารสรุปผลการประเมินผล รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่ เกี่ยวขอ้ง1ชุด16GB
30 500
15,000
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหารวา่ ง เครื่องดื่ม) หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
35 2 35
2,450
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
53,161
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ที่ปรึกษาโครงการด้านการประเมินผล
1.3 ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 1 1
115,401.00 81,510.00 81,510.00
288,503 244,530 163,020
4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง
53,161
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 (100,000บาท) ไตรมาสที่ 2 (300,000บาท) ไตรมาสที่ 3 (600,000บาท)
2564
2565
ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
5