Page 1301 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
1.1 หัวหน้าโครงการ 1
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
4
1,589,016
3
3
3
3
3
3
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2
193,336
2.1 นักวิเคราะห์
2
6
48,334
580,008
2.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
3.2 ค่าจัดทําเอกสารคู่มือระบบบริหารนวัตกรรม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
2
8
48,334
773,344
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
76,000
3.1 ค่าจัดทําคู่มือระบบจัดการความรู้ รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
10 4,000
40,000
10 4000
40,000
3.3 ค่าจัดทําเอกสารการอบรมการจัดการความรู้ USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
30 500
15,000
3.4 ค่าจัดทําเอกสารการอบรมบริหารนวัตกรรม รวม USB flash 1 ชุด 16 GB
30 500
15,000
3.5 ค่าจัดทําเอกสารการระดมความคิดเห็นการจัดการความรู้ USB flash Drive 1ชุด16GB
60 500
30,000
3.6 ค่าจัดทําเอกสารการการบริหารนวตั กรรม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
60 500
30,000
3.7ค่าจัดทําเอกสารประชุมชแี้จงเกี่ยวกับระบบจัดการความรู้และการบริหาร นวัตกรรมของศูนย์ฯ รวม USB flash 1 ชุด 16 GB
30 500
15,000
3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม) หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
120 5 35
4,200
3.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของศูนย์ฯ
800,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
88,595
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 4,000,000
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความรู้
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์การ 1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารนวัตกรรม 1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธ์ศาสตร์
115,401.00 1 81,510.00
1 81,510.00 1 81,510.00 1 81,510.00 1 81,510.00
346,203 244,530
244,530 244,530 244,530 244,530
4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง
88,595
4