Page 1339 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
2.1 นักกฎหมาย 2.2 ผู้ประสานงาน
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
6 9
9 2
12 12
60,000 25,000
6,480,000 600,000
32. ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายสํานกั งาน 3.2 ค่าติดต่อสื่อสาร
1 12 10,000 1 12 10,000
120,000 120,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
210,000
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
15,000,000
1.1 หัวหน้าโครงการ 1.2 ที่ปรึกษาโครงการ
4.1 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหารือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด
1 5
1
ปี 2564 ไตรมาส 3
3,797,500
3,797,500
120,000 150,000
720,000 6,750,000
210,000
ไตรมาส 1
3,697,500
3,697,500
ไตรมาส 2
3,797,500
3,797,500
1
ไตรมาส 4
3,707,500
3,707,500
รวม
3,697,500 3,797,500 3,797,500 3,707,500 15,000,000
5