Page 1228 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 63 สิ้นสุด ก.ย. 66  ใหม่  ต่อเนื่อง
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 16,082,400.00 บาท (สิบหกล้านแปดหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 ผู้จัดการโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี) 1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมลู (ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1 1
12 12
150,000 218,000
1,800,000 2,616,000
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี) 2.2ผชู้่วยนักวิชาการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-5 ปี)
1 1
36 36
70,000 35,000
2,520,000 1,260,000
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software 3.4ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4 4 1 1 1
36 36 36 36 36
600 2,500 20,000 10,000 10,000
86,400 360,000 720,000 360,000 360,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1,500,000 500,000
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
16,082,400
4.1 ค่าใช้จ่ายการเช่าศูนย์ข้อมูลสํารอง 1 3 4.4 ค่าใช้จ่ายในการฝกึ อบรมและพัฒนาบุคลากร 1 3
4,500,000 1,500,000
4