Page 1224 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโทประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 15ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมลู
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1 2
18 18
150,000 218,000
2,700,000 7,848,000
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2.2 ผู้ประสานงานโครงการ (ปริญญาตรีประสบการณ์ด้านICTไมน่้อยกว่า5ปี)
6 2
36 36
70,000 35,000
15,120,000 2,520,000
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software 3.4ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
40 20 1 1 1
36 36 36 36 36
600 2,500 20,000 10,000 10,000
864,000 1,800,000 720,000 360,000 360,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
15,000,000 500,000
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
48,792,000
4.2 ค่าใช้จ่ายการจัดทํา Near Real Time Platform 4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝกึ อบรมและพัฒนาบุคลากร
1 1
ปี 2564 - 2566
2565 2566 2,252,800 2,252,800
4,505,600 4,505,600 3,379,200 3,379,200 1,126,400 1,126,400 11,264,000 11,264,000
1 3
15,000,000 1,500,00
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด
2564
5,252,800 10,505,600 7,879,200 2,626,400 26,264,000
รวม
9,758,400 19,516,800 14,637,600 4,879,200 48,792,000
5