Page 1195 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโทประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 15ปี) 1.2ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขอ้มูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี) 1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านสถิติ ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
รายการ
จํานวน (คน)
1 1 1 1
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
150,000 218,000 120,000 218,000
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
12
1,800,000 3,924,000 2,160,000 3,924,000
18 18 18
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกจิ (ปริญญาโทประสบการณ์ด้านธุรกจิ /ICTไม่น้อยกวา่ 5ป)ี 2.2 ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยี (ปริญญาตรีประสบการณ์ด้านICTไมน่้อยกว่า5ปี)
2.3 ผู้ประสานงานด้านธุรกจิ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
1 3 2
36 36 36
70,000 35,000 35,000
2,520,000 3,780,000 3,780,000
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software 3.4ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
40 20 1 1 1
36 36 36 36 36
600 2,500 20,000 10,000 10,000
864,000 1,800,000 720,000 360,000 360,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
500,000 3,000,000
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
33,492,000
4.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเยย่ี มชมหน่วยงานต้นแบบ 4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพข้อมูล
1 1
ปี 2564 - 2566
2565 2566 2,432,800 2,432,800
4,865,600 4,865,600 3,649,200 3,649,200 1,216,400 1,216,400 12,164,000 12,164,000
3 2
1,500,000 6,000,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมทั้งหมด
2564
1,832,800 3,665,600 2,749,200 916,400 9,164,000
รวม
6,698,400 13,396,800 10,047,600 3,349,200 33,492,000
4