Page 1306 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
1.1 หัวหน้าโครงการ 1 115,401.00
692,406 529,815 366,795
1.2 ที่ปรึกษาโครงการด้านการบริหารความเสี่ยง 1 1.3 ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
81,510.00 81,510.00
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
3
1,589,016
6
6.5
4.5
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2
193,336
2.1 นักวิเคราะห์
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2
5
48,334.00
483,340
76,000
3.1 ค่าจัดทําเอกสารคู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่ บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
10 1,000
10,000
3.2 ค่าจัดทําเอกสารเอกสารชี้แจงการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวขอ้ ง 1 ชุด 16 GB
30 500
15,000
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานการตดิ ตามการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
10 500
5,000
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
10
1,000
10,000
3.5 ค่าจัดทําเอกสารสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสย่ี ง รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
30 500
15,000
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม) หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
120 5 35
21,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
141,648
รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น 2,000,000
4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง
141,648
4