Page 1263 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
1.1 ผู้จัดการโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมลู
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
1 1 1 1
12
1,800,000 2,616,000 2,616,000 2,616,000
12 12 12
150,000 218,000 218,000 218,000
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี) 2.2ผชู้่วยนักวิชาการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-5 ปี)
8 2
24 24
70,000 35,000
13,440,000 1,680,000
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software 3.4ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
80 60 1 1 1
1 1
24 24 24 24 24
1 2
600 2,500 20,000 10,000 10,000
1,152,000 3,600,000 480,000 240,000 240,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.2 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นไปตาม ISO/IEC 27001
4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝกึ อบรมและพัฒนาบุคลากร
30,000,000 500,00
30,000,000 1,000,000
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
61,480,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมท้ังหมด
ปี 2565 - 2566
2565 2566 รวม
3,148,000 9,148,000 12,296,000 6,296,000 18,296,000 24,592,000 4,722,000 13,722,000 18,444,000 1,574,000 4,574,000 6,148,000 15,740,000 45,740,000 61,480,000
5