Page 1251 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 21,776,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโทประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 15ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมลู
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี) 1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1 1 1 1 1
4 4 4 4 4
150,000 218,000 218,000 218,000 218,000
600,000 872,000 872,000 872,000 872,000
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2.2 ผู้ประสานงานโครงการ (ปริญญาตรีประสบการณ์ด้านICTไมน่้อยกว่า5ปี)
10 1
12 12
70,000 35,000
8,400,000 420,000
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software 3.4ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
40 20 1 1 1
12 12 12 12 12
600 2,500 20,000 10,000 10,000
288,000 600,000 240,000 120,000 120,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4,000,000 3,500,000
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
21,776,000
4.1 ค่าใช้จ่ายการจัดหาและพัฒนาระบบ Enterprise Container Platform 1 1 4.2 ค่าใช้จ่ายการจัดหาและพัฒนาระบบ DevOps Tool Chain 1 1
4,000,000 3,500,000
4